| 業種 | 製造（精密機器） |
| 株式市場 | 東証一部 |
| 提供サービス | データ分析監査 |
| サービス概要 | 会計システムの仕訳データを中心としたデータ分析を実施しました。自ら分析、調査をおこないつつ、担当者への助言、指導を行うことでスキルアップを図りました。 |
| 業種 | 製造（自動車部品） |
| 株式市場 | 東証一部 |
| 提供サービス | IT内部統制評価支援、データ分析監査導入支援 |
| サービス概要 | 海外子会社を含めてIT内部統制の評価を実施し、必要な拠点については、CAATツールを利用したデータ分析も実施しました。また、内部監査で利用するCAATツールの導入支援を行いました。 |
| 業種 | 金融 |
| 株式市場 | 東証二部 |
| 提供サービス | データ分析監査 |
| サービス概要 | 発見されたシステムロジックエラーの原因をデータ分析ツール等を利用して実施しました。作業時間が限定された中、ターゲットに集中した分析を行いました。 |
| 業種 | 卸売 |
| 株式市場 | 東証マザーズ |
| 提供サービス | IT内部統制評価支援 |
| サービス概要 | IT統制に依拠することが困難とされていた現行システムのIT内部統制構築支援を実施しました。新規システムへ移行することが効果的と判断し、合わせて新規システム導入のためのご提案を行いました。 |
| 業種 | 建設 |
| 株式市場 | 東証JASDAQ |
| 提供サービス | 営業秘密管理強化支援 |
| サービス概要 | 経済産業省営業秘密管理チェックシートを利用して、個人情報を中心とした営業秘密管理強化支援を実施しました。管理手法のご提案後も、定期的に管理手法の運用が定着されていることのチェックや、その他Q&A対応により継続的なご支援を行いました。 |
| 業種 | 製造（先端技術） |
| 株式市場 | 非上場（新規上場準備） |
| 提供サービス | システムリスク監査、業務プロセスリエンジニアリング、営業秘密管理 |
| サービス概要 | システム管理基準追補版を利用したシステム監査を実施後、課題の解決策のご提示、およびその後の対応状況のサポートを行いました。合わせて、業務プロセスリエンジニアリングや営業秘密管理についても実施し、総合的なシステムリスク回避のためのご支援をさせていただきました。 |
| 業種 | 金融 |
| 株式市場 | 東証一部 |
| 提供サービス | IT内部統制評価支援 |
| サービス概要 | 情報システムに関する業務を委託している会社に対するIT内部統制評価手法の支援を実施いたしました。金融機関として厳格な評価を実施する上でのポイントの指導を行いつつ、評価を完了いたしました。 |
| 業種 | 情報通信 |
| 株式市場 | 東証マザーズ |
| 提供サービス | IT内部統制評価支援 |
| サービス概要 | 複数拠点にわたるシステムのIT全般統制、業務処理統制の評価を行い、監査法人対応を行いました。システム管理業務の効率性を阻害せずに効果的なIT統制を構築するための助言も行っております。 |
| 業種 | コンテンツビジネス |
| 株式市場 | 東証マザーズ |
| 提供サービス | データ分析監査、IT内部統制構築支援 |
| サービス概要 | 主要な業務収益データ生成ロジックの正確性、網羅性に関するデータ検証を行うと同時に、内部統制報告制度対応のためのIT内部統制構築、評価を実施いたしました。メインのデータ検証は、協力会社とともに十分な手続を実施すると同時に、内部統制報告制度対応としては、重要ポイントにフォーカスした効率的・効果的な評価を実施いたしました。 |
| 業種 | サービス |
| 株式市場 | 非上場 |
| 提供サービス | IT内部統制評価支援 |
| サービス概要 | すでに実施されたIT内部統制評価結果のレビューを実施いたしました。レビューの範囲を超え、内部監査手続の効率化のご提言を行い、合わせて自らも評価を実施いたしました。 |
| 業種 | コンサルティング |
| 株式市場 | 非上場 |
| 提供サービス | IT顧問 |
| サービス概要 | 社内のコンサルタントに対してIT内部統制評価支援コンサルティング上の疑問点等について随時および定期的にQA対応いたしました。 |
| 業種 | 製造（食品） |
| 株式市場 | 非上場 |
| 提供サービス | 新規システム構想支援、情報システム部門強化支援 |
| サービス概要 | 次期システムのグランドデザインの構想支援として、現状業務に関するシステムウォークスルーを実施し、現状業務の課題の抽出を行いました。また、情報システム部門強化支援として、情報システム部門規程の作成や、その他システム管理体制の構築を支援いたしました。会社の規模拡大に並行してシステム化が進行している状況に対応して、増大するシステムリスクをヘッジする体制づくりをサポートいたしました。 |
